- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178/1940
Monto de la Factura
₲ 1.138.250.000
Nro. de Orden de Pago
51804
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.455.054
IVA
₲ 103.477.273
Retención DNCP
₲ 4.056.309
Retención IVA
₲ 31.043.182
Retención Renta
₲ 20.695.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-132173
Monto Contrato
₲ 1.892.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.799.923.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap