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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020552/20553
Monto de la Factura
₲ 754.450.000
Nro. de Orden de Pago
50933
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.468.233
IVA
₲ 68.586.364
Retención DNCP
₲ 2.688.585
Retención IVA
₲ 20.575.909
Retención Renta
₲ 13.717.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-132173
Monto Contrato
₲ 1.892.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.799.923.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y equipos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap