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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021150
Monto de la Factura
₲ 251.000.000
Nro. de Orden de Pago
53223
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.696.436
IVA
₲ 22.818.182
Retención DNCP
₲ 894.473
Retención IVA
₲ 6.845.455
Retención Renta
₲ 4.563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134842
Monto Contrato
₲ 1.667.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.585.286.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap