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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0006393
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
201410240
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79927
Monto Contrato
₲ 397.147.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.122.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.773.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250925
Nombre de la Licitación
Lp0871-13. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehiculos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande