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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 10.068.030
Nro. de Orden de Pago
20136678
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.574.513
IVA
₲ 915.275
Retención DNCP
₲ 35.879
Retención IVA
₲ 274.583
Retención Renta
₲ 183.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.( ICASA )
RUC
80001949-0
Número de Contrato
5186
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70627
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.207.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.752.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande