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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 1.346.730
Nro. de Orden de Pago
2014822
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.716
IVA
₲ 122.430
Retención DNCP
₲ 4.799
Retención IVA
₲ 36.729
Retención Renta
₲ 24.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.( ICASA )
RUC
80001949-0
Número de Contrato
5186
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70627
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.207.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.752.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande