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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. de Orden de Pago
201310939
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.030
IVA
₲ 63.000
Retención DNCP
₲ 2.470
Retención IVA
₲ 18.900
Retención Renta
₲ 12.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.( ICASA )
RUC
80001949-0
Número de Contrato
5186
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70627
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.207.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.752.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande