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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 2.713.000
Nro. de Orden de Pago
20135519
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.014
IVA
₲ 246.636
Retención DNCP
₲ 9.668
Retención IVA
₲ 73.991
Retención Renta
₲ 49.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5188
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70629
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.090.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.233.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande