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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.542.328.090
Nro. de Orden de Pago
20137721
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.466.725.971
IVA
₲ 140.211.645
Retención DNCP
₲ 5.496.296
Retención IVA
₲ 42.063.494
Retención Renta
₲ 28.042.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
5139
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-68946
Monto Contrato
₲ 2.599.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.599.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.552.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231945
Nombre de la Licitación
Lp842-12.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande