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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 417.652.835
Nro. de Orden de Pago
20144902
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.180.252
IVA
₲ 37.968.440
Retención DNCP
₲ 1.488.363
Retención IVA
₲ 11.390.532
Retención Renta
₲ 7.593.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
5178
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69555
Monto Contrato
₲ 11.092.968.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.309.249.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.048.999.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230435
Nombre de la Licitación
Lp0779-12.Servicio de Vigilancia en Locales de ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande