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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 106.486.544
Nro. de Orden de Pago
20174349
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.426.470
IVA
₲ 9.680.595
Retención DNCP
₲ 379.479
Retención IVA
₲ 2.904.179
Retención Renta
₲ 1.936.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.840.297
Multa
₲ 55.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5520
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82673
Monto Contrato
₲ 2.113.503.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.825.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.201.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande