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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 104.017.238
Nro. de Orden de Pago
20148131
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.190.445
IVA
₲ 9.456.113
Retención DNCP
₲ 370.680
Retención IVA
₲ 2.836.834
Retención Renta
₲ 1.891.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.728.056
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5520
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82673
Monto Contrato
₲ 2.113.503.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.825.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.201.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande