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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
20147815
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
5478
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82566
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.706.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250365
Nombre de la Licitación
Lp0949-2013.Servicio de Soporte Técnico Especializado en Seguridad Informática
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande