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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007301
Monto de la Factura
₲ 3.597.292
Nro. de Orden de Pago
2014812
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.420.960
IVA
₲ 327.027
Retención DNCP
₲ 12.819
Retención IVA
₲ 98.108
Retención Renta
₲ 65.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
5128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69683
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.071.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.048.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande