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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. de Orden de Pago
20142014
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853
IVA
₲ 9.545
Retención DNCP
₲ 374
Retención IVA
₲ 2.864
Retención Renta
₲ 1.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69684
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.646.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.575.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande