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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016065
Monto de la Factura
₲ 8.162.500
Nro. de Orden de Pago
20139293
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.762.389
IVA
₲ 742.045
Retención DNCP
₲ 29.088
Retención IVA
₲ 222.614
Retención Renta
₲ 148.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69684
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.646.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.575.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande