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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 190.215.966
Nro. de Orden de Pago
2014620
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.245.745
IVA
₲ 17.292.361
Retención DNCP
₲ 677.861
Retención IVA
₲ 5.187.708
Retención Renta
₲ 3.458.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.646.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5522
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82672
Monto Contrato
₲ 1.056.751.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.588.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.839.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande