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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 1.528.800.000
Nro. de Orden de Pago
201410310
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.861.003
IVA
₲ 138.981.818
Retención DNCP
₲ 5.448.087
Retención IVA
₲ 41.694.546
Retención Renta
₲ 27.796.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
5536/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83755
Monto Contrato
₲ 2.249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.758.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252126
Nombre de la Licitación
Lp0953-13. Suministo de Enlaces de Comunicaciones Ópticas de la Sede Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande