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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019775
Monto de la Factura
₲ 463.400.000
Nro. de Orden de Pago
2014902
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.684.974
IVA
₲ 42.127.273
Retención DNCP
₲ 1.651.389
Retención IVA
₲ 12.638.182
Retención Renta
₲ 8.425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
5541/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83929
Monto Contrato
₲ 1.195.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.664.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251729
Nombre de la Licitación
Lp0957-13. Adquisición de Centrales Teléfonicas y Aparatos Telefónicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande