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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003101
Monto de la Factura
₲ 23.677.104
Nro. de Orden de Pago
201311380
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.516.495
IVA
₲ 2.152.464
Retención DNCP
₲ 84.377
Retención IVA
₲ 645.739
Retención Renta
₲ 430.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
5361/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80414
Monto Contrato
₲ 23.677.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.677.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.516.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250340
Nombre de la Licitación
Lp0915-13. Seguro Contra Todo Riesgo Operativo, Protecciones y Mediciones, Edificio y Contenido Agencias Regionales, Valores en Tránsito y Caja Fuerte y Ventanillas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande