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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 85.966.113
Nro. de Orden de Pago
20146025
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.844.660
IVA
₲ 7.815.101
Retención DNCP
₲ 306.352
Retención IVA
₲ 2.344.530
Retención Renta
₲ 1.563.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.907.551
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5521
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82670
Monto Contrato
₲ 1.056.751.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.723.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.242.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande