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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 95.862.881
Nro. de Orden de Pago
201410962
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.806.454
IVA
₲ 8.714.807

Retención DNCP
₲ 341.620
Retención IVA
₲ 2.614.442
Retención Renta
₲ 1.742.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.357.404
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5521
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82670
Monto Contrato
₲ 1.056.751.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.723.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.242.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande