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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 86.657.081
Nro. de Orden de Pago
20159559
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.470.351
IVA
₲ 7.877.916
Retención DNCP
₲ 308.814
Retención IVA
₲ 2.363.375
Retención Renta
₲ 1.575.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.938.958
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5521
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82670
Monto Contrato
₲ 1.056.751.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.723.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.242.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande