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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0051839
Monto de la Factura
₲ 3.872.000
Nro. de Orden de Pago
20146859
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.682.202
IVA
₲ 352.000
Retención DNCP
₲ 13.798
Retención IVA
₲ 105.600
Retención Renta
₲ 70.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69682
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.396.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande