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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0055871
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
20147474
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.145
IVA
₲ 46.364
Retención DNCP
₲ 1.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69682
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.396.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande