Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003487
Monto de la Factura
₲ 9.056.000
Nro. de Orden de Pago
20135765
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.612.091
IVA
₲ 823.273

Retención DNCP
₲ 32.272
Retención IVA
₲ 246.982
Retención Renta
₲ 164.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69682
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.396.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande