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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000567
Nro. de Timbrado
15524618
Monto de la Factura
₲ 19.284.000
Nro. de Orden de Pago
7739
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.164.126
IVA
₲ 1.753.090
Retención DNCP
₲ 68.020
Retención IVA
₲ 525.927
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220922
Monto Contrato
₲ 19.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.758.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.164.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL OIAT Y EL ONI DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn