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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Nro. de Timbrado
16060544
Monto de la Factura
₲ 597.500.000
Nro. de Orden de Pago
8609
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.474.658
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.107.546
Retención IVA
₲ 16.295.455
Retención Renta
₲ 16.295.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 47.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
074/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220756
Monto Contrato
₲ 1.195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.177.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.276.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn