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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 27.400.000
Nro. de Orden de Pago
769623
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.056.901
IVA
₲ 2.490.909
Retención DNCP
₲ 97.644
Retención IVA
₲ 747.273
Retención Renta
₲ 498.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
430/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-77105
Monto Contrato
₲ 27.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.056.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248482
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf