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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 105.635.020
Nro. de Orden de Pago
709353
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.456.983
IVA
₲ 9.603.184
Retención DNCP
₲ 376.445
Retención IVA
₲ 2.880.955
Retención Renta
₲ 1.920.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
574/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-81443
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255910
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf