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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004307
Nro. de Timbrado
14658653
Monto de la Factura
₲ 633.290.400
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
19-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.987.526
IVA
₲ 57.571.855
Retención DNCP
₲ 2.302.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-22002-20-187654
Monto Contrato
₲ 9.182.710.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.475.954.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.445.132.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374295
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO) ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro