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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004102
Nro. de Timbrado
167517739
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
130617
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 76.800
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
LPN 06 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-232439
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.476.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal