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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033481
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 152.754.000
Nro. de Orden de Pago
131457
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.119.413
IVA
₲ 13.886.727
Retención DNCP
₲ 533.250
Retención IVA
₲ 4.166.018
Retención Renta
₲ 5.554.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.747.860
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN 06 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-232951
Monto Contrato
₲ 299.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.576.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.710.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal