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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032862
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 146.950.000
Nro. de Orden de Pago
130928
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.590.909
IVA
₲ 13.359.091
Retención DNCP
₲ 512.989
Retención IVA
₲ 4.007.727
Retención Renta
₲ 5.343.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN 06 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-232951
Monto Contrato
₲ 299.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.576.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.710.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal