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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003918
Monto de la Factura
₲ 14.974.432
Nro. de Orden de Pago
2000004762
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.410.965
IVA
₲ 1.361.312
Retención DNCP
₲ 52.819
Retención IVA
₲ 408.394
Retención Renta
₲ 408.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 680.656
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208168
Monto Contrato
₲ 173.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.623.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.691.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande