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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0136523
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
2023505
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.127.026
IVA
₲ 1.654.545
Retención DNCP
₲ 64.196
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 496.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
8553
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210414
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.104.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.253.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391955
Nombre de la Licitación
Lp1640-21 Adquisición de Acumuladores de Baterías para Vehículos de la Flota de la ANDE,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande