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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 33.455.837
Nro. de Orden de Pago
20225771
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.962.743
IVA
₲ 3.041.440
Retención DNCP
₲ 118.008
Retención IVA
₲ 912.432
Retención Renta
₲ 912.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.520.720
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207138
Monto Contrato
₲ 2.150.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.691.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.250.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande