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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 14.871.958
Nro. de Orden de Pago
20229462
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.319.191
IVA
₲ 1.351.996
Retención DNCP
₲ 52.457
Retención IVA
₲ 405.599
Retención Renta
₲ 405.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 675.998
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207138
Monto Contrato
₲ 2.150.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.691.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.250.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande