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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 26.044.297
Nro. de Orden de Pago
2000015153
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.195.546
IVA
₲ 2.480.409
Retención DNCP
₲ 96.240
Retención IVA
₲ 744.123
Retención Renta
₲ 744.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.240.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207138
Monto Contrato
₲ 2.150.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.691.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.250.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande