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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 17.139.736
Nro. de Orden de Pago
20225574
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.350.192
IVA
₲ 1.558.158
Retención DNCP
₲ 60.457
Retención IVA
₲ 467.447
Retención Renta
₲ 467.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 779.079
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8459
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208170
Monto Contrato
₲ 377.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.941.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.937.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande