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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 21.647.806
Nro. de Orden de Pago
20225577
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.387.577
IVA
₲ 1.967.982
Retención DNCP
₲ 76.358
Retención IVA
₲ 590.395
Retención Renta
₲ 590.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 983.991
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8459
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208170
Monto Contrato
₲ 377.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.941.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.937.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande