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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 94.759.173
Nro. de Orden de Pago
3040
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.376.292
IVA
₲ 8.614.470
Retención DNCP
₲ 337.687
Retención IVA
₲ 2.584.341
Retención Renta
₲ 1.722.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.737.959
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-97281
Monto Contrato
₲ 821.114.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.699.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.645.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275079
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp