- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 71.069.379
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.032.218
IVA
₲ 6.460.853
Retención DNCP
₲ 253.265
Retención IVA
₲ 1.938.256
Retención Renta
₲ 1.292.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.553.469
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-97281
Monto Contrato
₲ 821.114.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.699.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.645.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275079
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ASUNCIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp