- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 59.490.900
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.600.219
IVA
₲ 5.408.263
Retención DNCP
₲ 212.004
Retención IVA
₲ 1.622.479
Retención Renta
₲ 1.081.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.974.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98227
Monto Contrato
₲ 84.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.571.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp