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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 25.496.100
Nro. de Orden de Pago
3536
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.971.523
IVA
₲ 2.317.827
Retención DNCP
₲ 90.859
Retención IVA
₲ 695.348
Retención Renta
₲ 463.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.274.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-98227
Monto Contrato
₲ 84.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.571.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSE A. FALCON
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp