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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 51.588.710
Nro. de Orden de Pago
3441
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.480.489
IVA
₲ 4.689.883
Retención DNCP
₲ 183.843
Retención IVA
₲ 1.406.965
Retención Renta
₲ 937.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.579.436
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-96831
Monto Contrato
₲ 171.962.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.962.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.934.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDRADO Y EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp