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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 120.373.655
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.454.474
IVA
₲ 10.943.060
Retención DNCP
₲ 428.968
Retención IVA
₲ 3.282.918
Retención Renta
₲ 2.188.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.018.683
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO
RUC
1368008-0
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-96831
Monto Contrato
₲ 171.962.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.962.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.934.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDRADO Y EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp