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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 50.764.278
Nro. de Orden de Pago
4542
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.737.692
IVA
₲ 4.614.935
Retención DNCP
₲ 180.905
Retención IVA
₲ 1.384.480
Retención Renta
₲ 922.987
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.538.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-102875
Monto Contrato
₲ 169.214.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.832.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.293.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274806
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp