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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 56.154.528
Nro. de Orden de Pago
20199863
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.341.003
IVA
₲ 5.104.957
Retención DNCP
₲ 198.072
Retención IVA
₲ 1.531.487
Retención Renta
₲ 1.531.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.552.479
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande