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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 102.142.798
Nro. de Orden de Pago
20195203
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.568.232
IVA
₲ 9.285.709
Retención DNCP
₲ 360.286
Retención IVA
₲ 2.785.713
Retención Renta
₲ 2.785.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.642.854
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande